Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material de consumo, higiene e limpeza, em virtude da necessidade de reabastecimento do estoque no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, permitindo o atendimento da previsao de consumo.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS EXTRA BRANCO 20X21 - 1000FLS	SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSIVEL AO TATO (GOFRADO), 100 CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO; COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSOES, INDICACAO DE NAO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO PRESENTE NA EMBALAGEM.	50,0000	R$ 9,70	R$ 485,00
Material	DESINFETANTE 2 LITROS	DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM FRASCO PLASTICO COM DOIS LITROS, CONTENDO MARCA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO. FARDO COM 06 EMBALAGENS DE 02 LITROS. MARCA DE REFERENCIA, IPE, URCA, BRILHANTE OU SIMILAR.	2,0000	R$ 17,70	R$ 35,40
Material	CLORO LIQUIDO 2 LITROS	EMBALAGEM FRASCO PLASTICO DE 02 LITROS, CONTENDO MARCA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO. FARDO COM 06 UNIDADES	2,0000	R$ 25,70	R$ 51,40
					Total Geral R$ 571,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/11/2023	0005436/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 571,80
				Total Geral R$ 571,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2023	0005436/2023	0008492/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 571,80
						Total Geral R$ 571,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: