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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005697/2024 | 0002142/2025 | 0003147/2025 | Complementacao do E-503/2025 ref. as despesas com contribuicao em favor do PASEP. (ordinario) | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 768,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005697/2024 | 0000503/2025 | 0003146/2025 | Despesas com contribuicao em favor do PASEP. (ordinario) | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 2.417,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0000860/2025 | 0003145/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais da Secretaria Municipal de Educacao. REF.04/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 1.833,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0000467/2025 | 0003144/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais da Secretaria de Educacao. REF.04/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 1.108,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0000858/2025 | 0003143/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais da Secretaria Municipal de Educacao. REF.04/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 4.086,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0000466/2025 | 0003142/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais da Secretaria de Educacao. REF.04/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 1.299,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0001129/2025 | 0003141/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais pertencentes a Secretaria de Educacao de Itarana-ES. REF.04/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 10.418,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0002022/2025 | 0001212/2025 | 0003140/2025 | Despesas com diarias para as servidoras da SEMAS(Programa Incluir) ALESSANDRA SILVA PEREIRA PIRES e JANAINA PEREIRA que participaram de agenda no municipio de ARACRUZ/ES com o tema : (Apoio Tecnico Trabalho Social com Familias e Territorios no PAIF) | PESSOAL - DIARIAS | 99999999999999 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0002076/2025 | 0003139/2025 | Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao municipio de Itarana-ES. REF.05/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 9.664,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000009999 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005636/2024 | 0001171/2025 | 0003138/2025 | SEGUNDO ADITIVO - Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao municipio de Itarana-ES. REF.05/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 13.840,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000009999 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |