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| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006617/2024 | 10/10/2024 | 218850108000 - ISS | 257500000002 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR SEDU | WLE DETTMANN LTDA - ME | 02.352.285/0001-55 | R$ 0,00 | R$ 1.728,61 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006613/2024 | 10/10/2024 | 218850108000 - ISS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | COOPTAC-COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA | 05.694.832/0001-79 | R$ 0,00 | R$ 2.469,95 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006606/2024 | 10/10/2024 | 218850108000 - ISS | 170500000000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO EIRELI | 11.928.771/0001-60 | R$ 0,00 | R$ 4.151,09 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006604/2024 | 10/10/2024 | 218850108000 - ISS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | GEOVANA MENEGHEL LORIATO ME | 03.130.817/0001-72 | R$ 0,00 | R$ 194,22 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006631/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 170000000012 - CONVENIO UNIAO Nº. 938396/2022 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0003-23 | R$ 0,00 | R$ 5.758,80 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006627/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 0,00 | R$ 2,64 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006625/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 0,00 | R$ 5,62 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006623/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 0,00 | R$ 3,02 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006621/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 0,00 | R$ 8,32 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006612/2024 | 10/10/2024 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | COOPTAC-COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA | 05.694.832/0001-79 | R$ 0,00 | R$ 1.234,98 |