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Detalhes
| 18/07/2025 | 0005697/2024 | 0002142/2025 | Complementacao do E-503/2025 ref. as despesas com contribuicao em favor do PASEP. (ordinario) | BANCO DO BRASIL SA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.000.000/0001-91 | R$ 50.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0002022/2025 | 0002141/2025 | Complementacao do E- 1212/2025 para cobertura das despesas com diarias para o exercicio 2025, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Programa Incluir) | PESSOAL - DIARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 18/07/2025 | 0001452/2024 | 0002140/2025 | Aquisicao de cestas basicas em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social para serem concedidas aos individuos e familias que se encontram em situacao de vulnerabilidade social e de extrema pobreza. | HEITOR FARIAS TONANI | 166100000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38.436.005/0001-34 | R$ 5.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0000487/2025 | 0000553/2025 | ANULCAO DE EMPENHO N°553, RECISAO DA SERVIDORA (BIANCA MONTEIRO PEGO) ESTAGIARIA NA EMEIEF LUIZA GRIMALDI A PARTIR DO DIA 01/07/2025, POR MOTIVOS PESSOAIS CONFORME PEDIDO. (PROCESSO 3247/2025) | PESSOAL - ESTAGIARIOS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 99999999999999 | -R$ 7.626,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0003451/2024 | 0002139/2025 | Aquisicao de material de copa e cozinha em virtude da necessidade de reabastecimento do estoque da Secretaria Municipal de Desporto Cultura e Turismo.. | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 19.207.250/0001-25 | R$ 2.022,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002660/2024 | 0002138/2025 | Aquisicao de materiais de consumo (higiene e limpeza) em atendimento a secretaria Municipal de Desporto Cultura e Turismo.. | SAFE BUSINESS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 47.665.143/0001-86 | R$ 4.189,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002660/2024 | 0002137/2025 | Aquisicao de materiais de consumo (higiene e limpeza), em atendimento ao CREAS. | SAFE BUSINESS LTDA | 166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 47.665.143/0001-86 | R$ 757,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002660/2024 | 0002136/2025 | Aquisicao de materiais de consumo (higiene e limpeza), para atender ao CRAS. | SAFE BUSINESS LTDA | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 47.665.143/0001-86 | R$ 705,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002660/2024 | 0002135/2025 | Aquisicao de materiais de consumo (higiene e limpeza), em atendimento ao Conselho Tutelar. | SAFE BUSINESS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 47.665.143/0001-86 | R$ 424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002660/2024 | 0002134/2025 | Aquisicao de materiais de consumo (higiene e limpeza), em atendimento a Assistencia Social. | SAFE BUSINESS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 47.665.143/0001-86 | R$ 614,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |