Atualizado em: 26/01/2026 10:39:51

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
26/01/2026000111/2026ECO VILA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI05.808.328/0001-52SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 37.497,47
26/01/2026000110/2026CPX DISTRIBUIDORA SA10.158.356/0001-01SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 19.500,00
26/01/2026000109/2026SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA00.956.081/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 24.975,00
26/01/2026000108/2026SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA00.956.081/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.500,00
26/01/2026000107/2026SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA00.956.081/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.000,00
26/01/2026000106/2026SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA00.956.081/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 800,00
26/01/2026000105/2026SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA00.956.081/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.000,00
23/01/2026000104/2026AUTO SERVICO IPE LTDA00.836.820/0001-18SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 375,05
23/01/2026000103/2026AUTO SERVICO IPE LTDA00.836.820/0001-18SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.728,20
23/01/2026000102/2026MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME36.413.094/0001-78SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.763,45
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