Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
11/10/2024001024/2024MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI27.353.640/0001-31SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 502,53
11/10/2024001023/2024MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI27.353.640/0001-31SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 924,66
11/10/2024001022/2024J. P. PREMOLDADOS LTDA - ME16.776.145/0001-19SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.035,70
11/10/2024001021/2024J. P. PREMOLDADOS LTDA - ME16.776.145/0001-19SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.429,90
11/10/2024001020/2024J. P. PREMOLDADOS LTDA - ME16.776.145/0001-19SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.601,60
10/10/2024001019/2024LZ SERVICOS LTDA44.363.933/0001-19SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 61.531,56
10/10/2024001018/2024S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME09.208.990/0001-22SEC MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOR$ 76.980,00
10/10/2024001016/2024AUTO SERVICO IPE LTDA EPP00.836.820/0001-18SEC MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOR$ 2.007,25
10/10/2024001013/2024GIOVANI KALKE ME17.852.803/0001-77SEC MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOR$ 53.200,00
10/10/2024001012/2024QFROTAS SISTEMAS LTDA44.220.921/0001-35SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 29.986,88
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS