Despesas com Restos a Pagar

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PARÂMETROS

Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
especie	texto	Espécie do empenho.
empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2024",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "Prefeitura Municipal de Itarana",
    "data": "2024-01-23T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001766/2023",
    "tipo_empenho": "Estimativo",
    "elemento_despesa": "33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS",
    "subtitulo": "COMBUSTIVEIS",
    "funcao": "08 - Assistencia Social",
    "subfuncao": "243 - Assistencia a Crianca e ao  Adolescente",
    "programa": "0009 - GESTAO DAS POLITICAS DE ACOES SOCIAIS",
    "fonte_recurso": "166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "12.039.966/0001-11",
    "nome_favorecido": "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME",
    "valor": 44.130000000
  },
  {
    "ano": "2024",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "Prefeitura Municipal de Itarana",
    "data": "2024-01-23T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0003765/2023",
    "tipo_empenho": "Estimativo",
    "elemento_despesa": "33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS",
    "subtitulo": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
    "funcao": "08 - Assistencia Social",
    "subfuncao": "244 - Assistencia Comunitaria",
    "programa": "0009 - GESTAO DAS POLITICAS DE ACOES SOCIAIS",
    "fonte_recurso": "166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "12.039.966/0001-11",
    "nome_favorecido": "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME",
    "valor": 413.190000000
  }
]