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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 293.186,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 92.585,49 )
   0000522/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 91,50
   0000521/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 14.709,09
   0000520/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 91,50
   0000519/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 14.863,50
   0000518/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 183,00
   0000517/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.019,08
   0000516/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 91,50
   0000515/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.077,07
   0000514/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 8.131,82
   0000496/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAISR$ 57,00
   0000495/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 274,02
   0000494/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 298,08
   0000493/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 1.572,08
   0000492/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 77,45
   0000491/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROT. SOCIAL BASICA)R$ 48,80
       Total R$ 92.585,49
Total R$ 92.585,49
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 13.119,41 ) (Continua na próxima página)
   0003831/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURAR$ 10.494,30
   0003828/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 905,26
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 293.186,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 2.327,43 )
   0000496/2024 0000982/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAISR$ 57,00
   0000495/2024 0000981/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 274,02
   0000494/2024 0000980/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 298,08
   0000493/2024 0000979/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 1.572,08
   0000492/2024 0000978/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 77,45
   0000491/2024 0000977/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROT. SOCIAL BASICA)R$ 48,80
        Total R$ 2.327,43
Total R$ 2.327,43
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 90.258,06 )
   0000521/2024 0000529/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 14.709,09
   0000522/2024 0000528/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 91,50
   0000520/2024 0000527/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 91,50
   0000519/2024 0000526/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 14.863,50
   0000518/2024 0000525/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 183,00
   0000517/2024 0000524/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.019,08
   0000516/2024 0000523/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 91,50
   0000515/2024 0000522/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.077,07
   0000514/2024 0000521/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 8.131,82
        Total R$ 90.258,06
Total R$ 90.258,06
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 10.494,30 )
   0003831/2023 0006054/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURAR$ 10.494,30
        Total R$ 10.494,30
Total R$ 10.494,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 293.186,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.327,43 )
   0000982/2024 0001481/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAISR$ 57,00
   0000981/2024 0001480/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 274,02
   0000980/2024 0001479/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 298,08
   0000979/2024 0001478/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 1.572,08
   0000978/2024 0001477/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 77,45
   0000977/2024 0001476/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROT. SOCIAL BASICA)R$ 48,80
         Total R$ 2.327,43
Total R$ 2.327,43
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 90.258,06 )
   0000529/2024 0001106/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 14.709,09
   0000528/2024 0001105/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 91,50
   0000527/2024 0001104/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 91,50
   0000526/2024 0001103/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 14.863,50
   0000525/2024 0001102/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 183,00
   0000524/2024 0001101/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.019,08
   0000523/2024 0001100/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 91,50
   0000522/2024 0001099/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.077,07
   0000521/2024 0001098/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 8.131,82
         Total R$ 90.258,06
Total R$ 90.258,06
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 10.494,30 )
   0006054/2023 0009077/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURAR$ 10.494,30
         Total R$ 10.494,30
Total R$ 10.494,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 80.405,51 )
  09/04/2019000057/2019FORNECIMENTO DE MATERIALO presente contrato visa a aquisicao de material de expediente (papelaria, armarinho, cartuchos de tinta e correlatos), visando atender as necessidades das secretarias requerentes, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I deste.TERMINO DE PRAZOR$ 5.054,85
  05/04/2016000085/2016FORNECIMENTO DE MATERIALContrato de aquisicao de material de expediente (Papelaria), visando atender as necessidades das Secretarias Requerentes, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 57.400,75
  08/11/2015000214/2015COMPRAS E SERVICOSContrato de aquisicao de materiais para artesanato, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I, do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 15.616,00
  11/06/2015000141/2015FORNECIMENTO DE MATERIALContratacao de empresa para aquisicao de Acessorios e Artigos para Festa em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme Anexo I do Contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 2.333,91
        Total R$ 80.405,51
Total R$ 80.405,51
Entidade: Fundo de Saude de Itarana ( Total R$ 6.813,50 )
  07/10/2019000132/2019Aquisicao de MaterialContratacao de empresa para fornecimento de materiais de consumo - papelaria, bem como servico de encadernacao, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I deste.TERMINO DE PRAZOR$ 6.813,50
        Total R$ 6.813,50
Total R$ 6.813,50
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