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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 2.305,80 )
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 2.305,80 )
   0003609/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 1.009,40
   0003608/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 1.009,40
   0003607/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 287,00
       Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
       Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 2.305,80 )
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 2.305,80 )
   0003607/2022 0000745/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 287,00
   0003609/2022 0000744/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 1.009,40
   0003608/2022 0000743/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 1.009,40
        Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
        Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 2.305,80 )
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 2.305,80 )
   0000745/2023 0001101/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 287,00
   0000744/2023 0001100/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 1.009,40
   0000743/2023 0001099/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLAR$ 1.009,40
         Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
         Total R$ 2.305,80
Total R$ 2.305,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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