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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 11.036,95 )
		Data: 28/10/2022 ( Total R$ 11.036,95 )
		0003536/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0003535/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0003534/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.876,95
						Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
						Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
						Total Geral R$ 11.036,95

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 11.036,95 )
		Data: 24/01/2023 ( Total R$ 11.036,95 )
		0003536/2022	0000090/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0003535/2022	0000089/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0003534/2022	0000088/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.876,95
							Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
							Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
							Total Geral R$ 11.036,95

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 11.036,95 )
		Data: 26/01/2023 ( Total R$ 11.036,95 )
		0000090/2023	0000104/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0000089/2023	0000103/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 2.580,00
		0000088/2023	0000102/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.876,95
								Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
								Total R$ 11.036,95 Total R$ 11.036,95
								Total Geral R$ 11.036,95

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

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