Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesas com contratacao de empresa especializada para execucao da obra de drenagem e pavimentacao, com blocos de concreto sextavados, em de Barra de Jatibocas, Itarana-ES, em atendimento a Secretaria M. de Transportes, Obras e Servicos Urbanos. Ref. a 1ª medicao, periodo de 01/01/2021 a 28/02/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BONIFICACAO POR PRODUTIVIDADE	Valor a ser pago para cada tonelada de material reciclavel coletado e destinado adequadamente.	16,7742	R$ 248,00	R$ 4.160,00
Servico	SERVICO DE COLETA MANUAL	Triagem e destinacao ambiental dos residuos solidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar.	1,1667	R$ 6.000,00	R$ 7.000,00
					Total Geral R$ 11.160,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/03/2021	0000532/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 60.479,88
19/05/2021	0001218/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 23.024,77
				Total Geral R$ 83.504,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/03/2021	0000532/2021	0000878/2021	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 59.270,28
19/05/2021	0001218/2021	0001971/2021	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 23.024,77
						Total Geral R$ 82.295,05

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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