Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servico de acesso a internet link full duplex, com fornecimento e suporte tecnico, interligando as secretarias Municipais, demais setores e departamentos, atraves de rede fibra optica e a prestacao de servico de acesso a internet Banda Larga.  ID CIDADES Nº  2023.036E0700001.01.0053

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA COM WI-FI E SUPORTE TECNICO, VIA FIBRA OPTICA T.F	Local: CMEI Tereza Fiorotti Rizzi Endereco : Rizzi, Zona Rural Quant.(Mbps):100	12,0000	R$ 54,90	R$ 658,80
Servico	FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA COM WI-FI E SUPORTE TECNICO, VIA FIBRA OPTICA S.T	Local: EMEIEF Santa Teresinha Ana Gomes De Abreu Toniato Endereco: Rua Valentin De Martin - Centro, S/N Quant. (Mbps): 150	12,0000	R$ 69,30	R$ 831,60
Servico	Ponto 07 a ser interligado via rede de fibra optica:	EMEIEF - Santa Terezinha - Ana Gomes de Abreu Toniato - (2 Mbps); Endereco: Rua Valentin De Martin, S/N, Centro Itarana.	12,0000	R$ 66,40	R$ 796,80
					Total Geral R$ 2.287,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001006/2026	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 190,60
				Total Geral R$ 190,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2026	0001006/2026	0001497/2026	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 190,60
						Total Geral R$ 190,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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