Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servico de acesso a internet link full duplex, com fornecimento e suporte tecnico, atraves de rede fibra optica e a prestacao de servico de acesso a internet Banda Larga,para atendimento de necessidades DA SMTOSU. ID CidadES Contratacao nº 2023.036E0700001.01.0053

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Ponto 11 a ser interligado via rede de fibra optica:	Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servicos Urbanos - Garagem Municipal (2 Mbps); Endereco: Rua Dom Luis Scortegagna, S/N, Centro, Itarana.	12,0000	R$ 66,40	R$ 796,80
Servico	Ponto 10 a ser interligado via rede de fibra optica:	Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servicos Urbanos (6 Mbps); Endereco: Rua Elias Estevao Colnago, S/N, Centro, Itarana.	12,0000	R$ 199,20	R$ 2.390,40
					Total Geral R$ 3.187,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001012/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 265,60
				Total Geral R$ 265,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2026	0001012/2026	0001504/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 252,85
						Total Geral R$ 252,85