Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa qualificada na realizacao dos servicos de engenharia, arquitetura e outros, visando a elaboracao de projetos para reforma da EMEIEF Luiza Grimaldi, localizada na Rua Valentim De Martin no municipio de Itarana/ES. (FUNPAES)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	01.04 - PLANILHA ORCAMENTARIA -	(PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)	2.833,2500	R$ 3,00	R$ 8.499,75
Servico	01.03 - PROJETO REDES ELETRICAS, PREVENDO PROJETO DE ENERGIA SOLAR		2.833,2500	R$ 5,30	R$ 15.016,22
Servico	01.02 - PROJETO SPDA - PARARRAIO		2.833,2500	R$ 1,30	R$ 3.683,23
Servico	01.01 - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO		2.833,2500	R$ 1,20	R$ 3.399,90
					Total Geral R$ 30.599,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2024	0000888/2024	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 30.599,10
				Total Geral R$ 30.599,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0000888/2024	0001306/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 30.599,10
						Total Geral R$ 30.599,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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