Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material de consumo, higiene e limpeza, em virtude da necessidade de reabastecimento do estoque no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, permitindo o atendimento da previsao de consumo. MDE ENSINO FUNDAMENTAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO CX COM 24 UND	Limpador instantaneo multiuso, removedor de gorduras, composto de tensoativo nao ionico coadjuvantes. Embalagem frasco com 500 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificacao no Ministerio da Saude. Marca de referencia, Veja, Ipe, Uau ou similar.	5,0000	R$ 57,95	R$ 289,75
Material	LIMPA VIDROS	Limpa vidro liquido com pulverizador. Embalagem plastica com 500 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro ou notificacao na ANVISA/MS.	20,0000	R$ 5,75	R$ 115,00
Material	LIMPA ALUMINIO -CAIXA	caixa com 24 unidades de 500 ml	3,0000	R$ 66,90	R$ 200,70
					Total Geral R$ 605,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2023	0003665/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 605,45
				Total Geral R$ 605,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/08/2023	0003665/2023	0005268/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 605,45
						Total Geral R$ 605,45

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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