Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material de consumo, higiene e limpeza, em virtude da necessidade de reabastecimento do estoque no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, permitindo o atendimento da previsao de consumo. MDE PRE ESCOLA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VASSOURA DE MELGA	REFORCADA, FORMADA PELA JUNCAO DE TRES OU MAIS FARDOS DE SORGO (CADA FARDO DEVE CONTER MAIS DE 15 PENDOES), CORTES DAS SOBRAS (ACABAMENTO) 5 CM ACIMA DO ULTIMO AMARRADO	10,0000	R$ 25,00	R$ 250,00
Material	SAPONACEO CREMOSO	FRASCO COM 300ML. FRAGRANCIA LAVADA OU LIMAO	20,0000	R$ 5,50	R$ 110,00
Material	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, COR BRANCA , ROLO COM 30M. EMBALADOS EM PACOTES COM 4 ROLOS REEMBALADOS EM FARDOS PLASTICOS COM 64 ROLOS. COMPOSTO DE 100 CELULOSE VIRGEM, EXPRESSO NA EMBALAGEM, NAO RECICLADO; MARCA DE REFERENCIA PERSONAL, MILI OU NEVE.	10,0000	R$ 64,00	R$ 640,00
					Total Geral R$ 1.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2023	0005751/2023	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 1.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2023	0005751/2023	0008563/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$ 1.000,00
						Total Geral R$ 1.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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