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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 4.383.279,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 5.696,38 )
   0003513/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 502,88
   0003512/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 23,25
   0003511/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 196,04
   0003510/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.054 - MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 4.621,61
   0003503/2021 Original002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 112,60
   0003503/2021 Original002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 240,00
       Total R$ 5.696,38
Total R$ 5.696,38
 Data: 29/12/2021 ( Total R$ 3.710,00 )
   0003188/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 71,26
   0003098/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)-R$ 16,60
   0003097/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA-R$ 108,35
   0003096/2021 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROT. SOCIAL BASICA)-R$ 120,00
   0003182/2021 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-R$ 309,91
   0003499/2021 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 0,29
   0003498/2021 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 111,21
   0003497/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 545,62
   0003499/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 102,00
   0003498/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.900,00
   0003497/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 900,00
       Total R$ 3.710,00
Total R$ 3.710,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 4.346.899,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/01/2022 ( Total R$ 1.580,55 )
   0003183/2021 0000059/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.091 - MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIOR$ 242,30
   0003097/2021 0000058/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIAR$ 91,65
   0003098/2021 0000057/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 283,40
   0003513/2021 0000056/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 502,88
   0003190/2021 0000055/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 137,65
   0003512/2021 0000054/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 23,25
   0003189/2021 0000053/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 103,38
   0003511/2021 0000052/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 196,04
        Total R$ 1.580,55
Total R$ 1.580,55
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 59.964,17 )
   0003496/2021 0000032/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.018 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 24.387,87
   0003107/2021 0000031/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.018 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 9.293,10
   0003510/2021 0000030/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.054 - MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 4.621,61
   0003187/2021 0000029/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.054 - MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 19.150,05
   0003497/2021 0000028/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 545,62
   0003191/2021 0000027/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 125,70
   0003503/2021 0000026/2022 Original002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 112,60
   0003092/2021 0000025/2022 Original002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 67,37
   0003182/2021 0000024/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.660,25
        Total R$ 59.964,17
Total R$ 59.964,17
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 4.401.022,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2022 ( Total R$ 61.544,72 )
   0000058/2022 0000067/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIAR$ 91,65
   0000057/2022 0000066/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 283,40
   0000056/2022 0000065/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 502,88
   0000055/2022 0000064/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)R$ 137,65
   0000054/2022 0000063/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 23,25
   0000053/2022 0000062/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)R$ 103,38
   0000052/2022 0000061/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 196,04
   0000059/2022 0000039/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.091 - MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIOR$ 242,30
   0000032/2022 0000038/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.018 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 24.387,87
   0000031/2022 0000037/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.018 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 9.293,10
   0000030/2022 0000036/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.054 - MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 4.621,61
   0000029/2022 0000035/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS2.054 - MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIAR$ 19.150,05
   0000026/2022 0000034/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 112,60
   0000025/2022 0000033/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC2.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 67,37
   0000024/2022 0000032/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.660,25
   0000028/2022 0000031/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 545,62
   0000027/2022 0000030/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO2.076 - MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVASR$ 125,70
         Total R$ 61.544,72
Total R$ 61.544,72
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 3.064,03 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Total R$ 8.919.618,20 )
  29/11/2021000130/2021FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de gasolina comum, diesel-S10 e aditivo arla 32, para atender as necessidades do municipio de Itarana/ESRESCISAOR$ 684.175,50
  23/10/2020000130/2020FORNECIMENTO DE MATERIALCONTRATACAO DE COMBUSTIVEIL, VISANDO A AQUISICAO DE ADITIVO ARLA 32, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO I DESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 193.600,00
  02/01/2017000003/2017COMPRAS E SERVICOSO objeto do presente contrato e a aquisicao de (oleo diesel e oleo diesel S10), , visando atender as necessidades das Secretarias solicitantes e Gabinete do Prefeito, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 1.282.080,00
  04/02/2016000025/2016COMPRAS E SERVICOSO objeto da presente licitacao e para fornecimento de combustiveis, visando atender as necessidades das Secretarias solicitantes, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 1.545.155,70
  09/06/2015000137/2015Prestacao de ServicosO objeto da presente licitacao e a contratacao de empresa(s) para Prestacao de Servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos e Maquinarios das Secretarias Municipais, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no anexo I do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 40.910,00
  29/01/2015000010/2015COMPRAS E SERVICOSFornecimento de Combustiveis (gasolina comum oleo disel arla 32 etanol e oleo diesel S10) em atendimento as Secretarias Municipais para o exercicio de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 1.384.230,00
  14/05/2014000147/2014Prestacao de ServicosContratacao de empresa(s) para Prestacao de Servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos e Maquinarios das Secretarias Municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 41.347,00
  18/06/2013000166/2013Prestacao de ServicosContratacao de empresa(s) para prestacao de servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos e Maquinarios das Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I do edital.TERMINO DE PRAZOR$ 25.041,00
  21/03/2013000064/2013Prestacao de ServicosFornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel), conforne Anexo I, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 205.800,00
  11/03/2013000052/2013FORNECIMENTO DE MATERIALFornecimento de combustiveis (gasolina comum, oleo diesel comum, alcool comum e oleo diesel S10), em atendimento as Secretarias Municipais de Educacao; Assistencia Soicial, Agricultura e Meio Ambiente e Transportes, Obras e Servicos Urbanos.TERMINO DE PRAZOR$ 1.953.300,00
  10/04/2012000153/2012Prestacao de ServicosContratacao de empresa (s) para prestacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinarios da Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 83.486,00
  10/04/2012000156/2012Prestacao de ServicosContratacao de empresa(s) para prestacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, coforme Anexo I do edital.TERMINO DE PRAZOR$ 57.294,00
  27/02/2012000083/2012Prestacao de ServicosPrestacao de Servicos de Conserto, Desmontagem e Montagem de Pneus, dos veiculos e maquinarios das Secretarias Municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 106.291,00
  02/01/2012000012/2012FORNECIMENTO DE MATERIALFornecimento de combustiveis liquidos (oleo diesel), para abastecimento dos veiculos e maquinarios das Secretarias requerentes, para o exercicio de 2012.TERMINO DE PRAZOR$ 1.167.444,00
  02/01/2012000010/2012FORNECIMENTO DE MATERIALFornecimento de combustivel (oleo diesel comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 24.840,00
  03/10/2011000222/2011Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de borracharia (desmontagem/montagem e conserto de pneus).TERMINO DE PRAZOR$ 123.864,00
  03/10/2011000223/2011Prestacao de ServicosPrestacao de Servicos de Borracharia (Desmontagem/Montagem e Conserto de Pneus), conforme Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 760,00
        Total R$ 8.919.618,20
Total R$ 8.919.618,20
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